项目
|
操作指南
|
评分
|
一、廉政风险防范的组织架构(10分)
|
|
|
(一)配备强有力领导班子和工作班子。(4分)
|
(1)领导机构和工作机构人员的数量与能力是否足够。(2分)
(2)廉政风险防范管理工作人员的责任及职权是否明晰。(2分)
|
|
(二)准备工作充分,资源配备足够。(6分)
|
(1)是否制定了廉政风险防范工作的实施方案。(2分)
(2)需查找廉政风险的岗位是否明确,工作职责和业务流程是否明晰。(2分)
(3)经费是否有保障。(2分)
|
|
二、廉政风险的教育活动(10分)
|
|
|
廉政风险意识成为全员的工作行为准则。(10分)
|
(1)是否制定学习计划并组织教育活动。(4分)
(2)是否对廉政风险防范的基本知识的学习成效进行测评或评估。(2分)
(3)开展廉政风险防范管理的宣传工作是否形成良好氛围。(4分)
|
|
三、风险的排查(30分)
|
|
|
(一)明晰工作内容和方法。
(5分)
|
风险排查的对象、内容、范围、方法步骤是否明确。(5分)
|
|
(二)明晰责任单位和责任人。
(5分)
|
(1)是否确定岗位风险排查人和责任人。(3分)
(2)是否明确岗位风险排查工作任务。
(2分)
|
|
(三)收集风险排查信息,确保风险点查准、查齐。(10分)
|
(1)风险排查是否突出重点领域、重点环节和重点岗位。(4分)
(2)征求收集本级部门和服务对象的意见建议是否广泛、充分。(3分)
(3)排查出来的风险是否通过一定的形式进行公布、确认。(3分)
|
|
(四)加强风险点的管理。
(10分)
|
(1)风险点是否进行评估并确定风险等级。(2分)
(2)工作人员岗位职责、岗位风险、防范措施是否明晰。(3分)
(3)岗位工作人员是否签订“岗位廉政风险防范承诺书”并在一定范围内公开。(3分)
(4)对确认的风险点是否报上级纪委或纪检组备案并接受监督。(2分)
|
|
四、风险防控(30分)
|
|
|
(一)防控措施实用,可操作性。
(10分)
|
(1)岗位职责、工作流程、岗位风险、风险等级和防控措施是否明晰。(5分)
(2)制定的规章制度、工作流程、防控措施是否广泛听取意见并经过可行性评估。(5分)
|
|
(二)监督预警和风险处置到位。(20分)
|
(1)风险防控是否纳入年度考核、述职述廉、民主生活会、电子监察等。(5分)
(2)工作流程、办事承诺、投诉处理结果是否公开。(5分)
(3)防控措施执行是否及时、一致。(5分)
(4)岗位廉政风险监控是否到位,处理是否恰当。(5分)
|
|
五、风险管理(20分)
|
|
|
(一)常设机构和责任人。
(4分)
|
(1)是否建立廉政风险防范管理工作常设机构。(2分)
(2)责任人是否明确。(2分)
|
|
(二)文书及信息资料。(5分)
|
(1)廉政风险防范管理信息是否有效收集。(2分)
(2)是否建立信息资料档案。(3分)
|
|
(三)持续改进机制。(6分)
|
(1)每年是否集中开展一次廉政风险防范教育。(2分)
(2)每年是否进行一次廉政风险考核评估。(2分)
(3)每年是否检查一次制度落实情况。
(2分)
|
|
(四)工作成效。(5分)
|
(1)干部职工的廉政风险防范意识是否得到提高,风险是否得到防范和化解。(2分)
(2)单位廉洁形象是否得到树立。(3分)
|
|
总 分
|
|