单位岗位廉政风险排查表

查找人

姓

名

×××

职

务

档案管理员

岗位主要职责

1.负责档案室工作,保持档案库清洁,每天做好打扫工作。

2.做好档案室的防火,防盗,防潮,防晒,防虫蛀,防鼠咬的工作。

3.按规定办理借阅,传递，退还,接收档案等业务工作。4.认真整理档案,建立电脑档案数据库。

5.做好每年局里文书档案和各科室业务档案的装订工作。

存在

和潜

在的

廉政

风险

点

1.未认真学习贯彻<<中华人民共和国档案法>>和<<档案法实施办法>>,工作不到位，造成档案管理工作混乱，发生档案文件被虫蛀,被鼠咬。

2.未能积极主动地做好档案的提供利用工作。

3.未能严格执行借阅利用制度和保密制度，工作失职渎职，造成重要文件丢失和泄密。

查找人

姓

名

×××

职

务

出纳员

岗位主要职责

负责单位日常资金收支业务办理；有价证券的管理；托收签收；资金划拨。

存在

和潜

在的

廉政

风险

点

1. 未按规定审核和报销票据。

2. 未按规定管理、使用票据，致使票据损毁、丢失。

3. 利用职务之便，截留、挪用、贪污公款。

4. 违规管理现金、公款私存和私借公款。